Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191064401 | 13.11.2018 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 4,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191078240 | 17.1.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 5,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191081826 | 21.2.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 5,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191114194 | 7.6.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191138822 | 24.9.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191246760 | 16.2.2021 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 9,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191261238 | 8.6.2021 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 9,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191338068 | 8.6.2022 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191099309 | 17.4.2019 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191236244 | 3.2.2021 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191332316 | 27.4.2022 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191342836 | 1.8.2022 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191428409 | 19.10.2023 | Mlieko, tvaroh, jogurt ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41501666 | 20.5.2015 | Mlieko, tvaroh, smotana , jogurt | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 42,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7604020065 | 30.5.2016 | Mobil - faktúra za obdobie 8.4. 2016 - 7. 5. 2016 pre telefónne číslo 0911 8999227. | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181264814 | 22.10.2012 | Mobil 0907 / 235 660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5206427800 | 13.6.2013 | Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5269872285 | 23.10.2014 | Mobil 0907 235 660 za obdobie od 13.10.2014 - 12.11.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 43,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 9.12.2014 | Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.11.14-12.12.14 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 41,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 3.9.2014 | Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.7.2014 - 12.8.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 41,32 EUR |