| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-246 |
24.7.2019 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1901 |
8.1.2019 |
Pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41900119 |
10.1.2019 |
Zimné pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520190969 |
7.2.2019 |
Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620190010 |
13.6.2019 |
Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00226 |
14.11.2019 |
Údržba budovy - Hasičská zbrojnica |
BAUCO Myjava s. r. o. |
47815418 |
218,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9409 |
12.1.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Bc. Marián Jurík |
|
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
252/ZML/HLZ/2024 |
3.9.2024 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Bc. Michal Michalec, Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30007 |
29.1.2014 |
Redizajn webovej stránky, modul Verejné obstarávanie, responzívny web dizajn |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180019 |
29.11.2018 |
Upgrade web stránky obce |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021290 |
16.11.2021 |
Stolové kalendáre na rok 2022 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
336,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021318 |
30.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022314 |
3.11.2022 |
Tričko, kľúčenka |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
745,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022384 |
23.1.2023 |
Stolový kalendár Slovensko 2023 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023273 |
10.11.2023 |
Kalendár stolový 2024 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
475,20 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
202009211 |
25.9.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201069 |
29.10.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 796,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
Slovensky
