Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014-281 | 28.11.2014 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1609 | 22.2.2016 | Čistenie potrubia v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016-054 | 7.3.2016 | Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 201,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-007 | 1.2.2017 | Obhliadka kanalizácie, čistenie kanalizácie, doprava | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-324 | 5.10.2017 | Čistenie kanalizácie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-111 | 9.4.2018 | Kanalizácia pri KD | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-154 | 7.5.2018 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-184 | 7.6.2018 | Obhliadka kanalizácie a čistenie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 294,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019-246 | 24.7.2019 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 201,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1901 | 8.1.2019 | Pneumatiky | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41900119 | 10.1.2019 | Zimné pneumatiky | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520190969 | 7.2.2019 | Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620190010 | 13.6.2019 | Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19VF00226 | 14.11.2019 | Údržba budovy - Hasičská zbrojnica | BAUCO Myjava s. r. o. | 47815418 | 218,48 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 9409 | 12.1.2017 | Odvádzanie odpadových vôd | Bc. Marián Jurík | ||
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 252/ZML/HLZ/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Bc. Michal Michalec, Mgr. Adela Michalcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 30007 | 29.1.2014 | Redizajn webovej stránky, modul Verejné obstarávanie, responzívny web dizajn | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180019 | 29.11.2018 | Upgrade web stránky obce | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2130 | 10.11.2021 | Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021290 | 16.11.2021 | Stolové kalendáre na rok 2022 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 336,96 EUR |