| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
30.5.2016 |
Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56 |
18.6.2013 |
Projektové práce |
AG-SPOL, s.r.o. |
|
1,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1622 |
12.4.2016 |
Vypracovanie PD |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
3.5.2016 |
Projektová dokumentácia : " Prístupová komunikácia a inžinierske siete - časť Arendy " - na... |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " naviac... |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1831 |
7.9.2018 |
Kontrola ihrísk |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18110105 |
21.11.2018 |
Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
22.12.2020 |
Oblečenie - Krojoveda |
AGROSEVA Anna Šimková |
17784441 |
3,225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21152257 |
27.8.2015 |
ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
44.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21172851 |
5.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
23.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20174577 |
9.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211903393 |
4.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201901932 |
9.9.2019 |
Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003213 |
23.6.2020 |
Učebnice a zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
273.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112001300 |
2.9.2020 |
Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202003602 |
25.11.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212008739 |
9.12.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
47.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212104044 |
31.5.2021 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
243.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212203248 |
8.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
188.87 EUR |
Slovensky
