Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1617 | 1.3.2016 | Výroba brožúr k podujatiu "Nevšedné podoby prútia" - 10. ročník | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016046 | 30.5.2016 | Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 56 | 18.6.2013 | Projektové práce | AG-SPOL, s.r.o. | 1 700,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1622 | 12.4.2016 | Vypracovanie PD | AG-SPOL, s.r.o. | 36343285 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2016 | 3.5.2016 | Projektová dokumentácia : " Prístupová komunikácia a inžinierske siete - časť Arendy " - na... | AG-SPOL, s.r.o. | 36343285 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2013 | 13.8.2013 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " | AG-SPOL,s.r.o. | 36343285 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2013 | 13.8.2013 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " naviac... | AG-SPOL,s.r.o. | 36343285 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1831 | 7.9.2018 | Kontrola ihrísk | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18110105 | 21.11.2018 | Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202023 | 22.12.2020 | Oblečenie - Krojoveda | AGROSEVA Anna Šimková | 17784441 | 3 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21152257 | 27.8.2015 | ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 44,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21172851 | 5.10.2017 | UC Prvouka pre druhákov - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174577 | 9.10.2017 | UC Prvouka pre druhákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1211903393 | 4.9.2019 | Prvouka pre druhákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201901932 | 9.9.2019 | Prvouka pre druhákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003213 | 23.6.2020 | Učebnice a zošity - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 273,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112001300 | 2.9.2020 | Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1202003602 | 25.11.2020 | Čítanka k Šlabikáru LIPKA | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1212008739 | 9.12.2020 | Čítanka k Šlabikáru LIPKA - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 47,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212104044 | 31.5.2021 | Školské knihy - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 243,65 EUR |