Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 8/2012/A | 14.12.2012 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Ľudmila Galbavá | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2013035 | 17.7.2013 | Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ | Ľudmila Karlíková - VAMONT | 32720271 | 91,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015037 | 21.5.2015 | Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ | Ľudmila Karlíková - VAMONT | 32720271 | 85,90 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 22/2016 | 11.3.2016 | Nevšedné podoby prútia 2016 | Ľudmila Katonová | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 4/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Ľudmila Katonová | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 13/2018 | 16.3.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Ľudmila Katonová | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 12/2019/NPP | 29.3.2019 | Nevšedné podoby prútia 2019 | Ľudmila Katonová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 106/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ľudmila Katonová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 201/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Ľudmila Katonová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 405/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Ľudmila Katonová | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá objednávka projekt | 41732012 | 13.3.2012 | Preprava osôb - pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu " Inštitucionalizácia a... | Ludvík Vítek | 61402028 | |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 14/2012 | 28.5.2012 | Faktúrujeme Vám za dopravu autobusom 17.3.2012 | LUDVÍK VÍTEK | 61402028 | 10 745,00 CZK |
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 78/2014/AS14 | 5.3.2014 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Lukáš Ptáček, Ing. Elena Ptáčková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 231440440 | 9.11.2023 | Bylinky ZŠ | Lumigreen, s.r.o. | 50698427 | 77,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2413 | 10.4.2024 | Vrecia čierne odpadové | LVSR s.r.o. | 52383911 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670203500 | 20.2.2012 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 275,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670205636 | 12.3.2012 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 172,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670201248 | 2.3.2012 | Mikroténové sáčky do ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670206788 | 21.3.2012 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 119,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670200852 | 16.2.2012 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 239,65 EUR |