| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
250-1/2019/A/10 |
13.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Hana Plencnerová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ZML/HLZ/2022 |
2.3.2022 |
Nájom bytu č. 8 v NBD č. 379 |
Hana Sovišová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
298/ZML/HLZ/2025 |
25.2.2025 |
Prenájom bytu č. 8 v NBD č. 379 |
Hana Sovišová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2014/A |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2015/A |
4.9.2015 |
Nájom nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2016/A |
7.9.2016 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2014/A |
28.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Helena Pribišová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1925 |
30.4.2019 |
Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111903308 |
15.5.2019 |
Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101119 |
3.12.2019 |
Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu |
HM Pneu - Sport s.r.o. |
36757454 |
99,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1953 |
25.11.2019 |
Pneumatiky na malotraktor |
HM Pneu - Sport, s.r.o. |
36757454 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221350731 |
17.7.2013 |
Inventár do MŠ |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
36268569 |
169,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14038 |
27.10.2014 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
163,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221451579 |
28.11.2014 |
Skladačky a hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
163,68 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1522 |
27.4.2015 |
Edukačné hry do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
235,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221550482 |
21.5.2015 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
211,92 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1540 |
14.10.2015 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
270,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221850053 |
12.2.2018 |
Pastelky |
HOBLA s.r.o. |
36268569 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900064 |
9.4.2019 |
Kanálový poklop, dvere ŠJ |
HotFer, spol. s r.o. |
44694474 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|