Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202067199 | 1.12.2020 | Vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s r.o. | 100,70 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2236 | 5.12.2022 | Eset Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202270505 | 13.12.2022 | ESET Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 115,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 18.4.2019 | Vlajka obojstranná DHZ Rudník | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 42/ZML/DOD/2022 | 23.9.2022 | Využívanie systému TENDERnet | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220960 | 27.9.2022 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2022-05.08.2023 | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 330,00 EUR |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 95/ZML/HLZ/2023 | 13.3.2023 | Licenčná zmluva na software Prolex | eSYST, s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 96/ZML/HLZ/2023 | 13.3.2023 | Licenčná zmluva na software Enex | eSYST, s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230378 | 18.4.2023 | Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230377 | 18.4.2023 | Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231077 | 12.9.2023 | Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231019 | 12.9.2023 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231138 | 8.11.2023 | Implementácia - Elektrina, Plyn | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231330 | 13.11.2023 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102100153 | 27.5.2011 | Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | 15 181,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102300122 | 12.4.2013 | Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme práce naviac za stavebné práce na... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | 4 253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182300001 | 12.4.2013 | Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám dopbropisujeme faktúru 102000491 za stavebné... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | -4 258,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 12042013 | 18.4.2013 | Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov medzi EÚ-Interier,s.r.o. Stará Turá... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | 4 253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141010492 | 22.12.2014 | Malý prietokový ohrievač | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 131,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151030004 | 5.2.2015 | Prietokový ohrievač - PZ | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 0,00 |