SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1160906 | 28.6.2016 | Servisný zásah na ČOV AT 120 | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 280.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1641 | 23.9.2016 | ČOV AT 120 Rudník | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1161854 | 23.11.2016 | Servisný zásah na ČOV AT 120 ( montáž dúchadla KTB, čerpadla a rozvádzača sofštartéru... | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 4,299.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1182022 | 21.11.2018 | Servisný zásah na ČOV AT 120 dňa 13.11.2018 | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 141.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1192210 | 10.1.2020 | Servisný zásah na ČOV AT 120 | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 141.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230158 | 9.11.2023 | Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 | Čik Peter | 43079962 | 264.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2012/NNP | 13.8.2012 | Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov | Stanislav Sadloň - GRAVICOM | 43130674 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016075 | 3.8.2016 | Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie | Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. | 43180710 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 27.8.2013 | 9.9.2014 | Poskytovanie služby : Externý manažment projektu | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 9.9.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42014 | 23.9.2014 | Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142811 | 3.9.2014 | SECOH SLL sada ND | Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER | 43203353 | 36.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2019 | 6.9.2019 | Pomocné maliarske práce v MŠ | Peter Jankových | 43219179 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 9.4.2019 | Obrusy KD | Vojtech Kulman | 43303501 | 273.00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 015/2011 | 30.6.2011 | Zhotovenie detského ihriska | Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30,699.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30,699.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00912 | 23.5.2012 | Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na oddelenie pozemku par. č. 25509/7, 41, 42... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02312 | 22.10.2012 | Fakturujem Vám vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na oddelenie pozemku par. č.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02412 | 6.11.2012 | Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02512 | 6.11.2012 | Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 442.00 EUR |
