| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201200039 |
20.3.2012 |
Multimediálne CD-ROMy - pre Základnú školu |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
36665134 |
399.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
129200138 |
16.3.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109200111 |
16.2.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109200724 |
22.3.2012 |
Wifi MIDI - obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109201320 |
13.4.2012 |
Wifi MIDI - 1.4.2012 - 30.4.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109201928 |
3.5.2012 |
Wifi midi za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109202508 |
11.6.2012 |
Wifi midi - obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109203104 |
4.7.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109203713 |
2.8.2012 |
Wifi midi , obdobie 1.8.12 - 31.8.12 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109203104 |
2.8.2012 |
Wifi midi - obdobie 1.7.12 - 31.7.12 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109204715 |
17.9.2012 |
Wifi midi, obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
109204887 |
10.10.2012 |
Wifi MIDI - obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109205506 |
20.11.2012 |
Wifi MIDI, obdobie od 1.11.2012 - 30.11.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/18 |
14.6.2018 |
Vytýčenie hraníc parcely KNE č. 22339, k.ú. Rudník |
GEOLA, s.r.o. |
36669563 |
257.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448351137 |
3.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437961720 |
23.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438051284 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438384374 |
5.2.2015 |
Elektrina od 1.2.2015-28.2.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458040725 |
20.3.2015 |
Elektrina - Rudník č. 116 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419631081 |
13.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015-30.04.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
Slovensky
