| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104386 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
101.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104890 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
87.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220105366 |
2.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
93.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
222100280 |
23.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
88.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232100311 |
14.2.2023 |
Mliečne potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
75.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232102419 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
40.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232103176 |
6.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
105.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,015.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285 |
20.5.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320 |
29.9.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150736 |
23.9.2014 |
Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
36593222 |
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201226759 |
22.10.2012 |
FUNNY ENGLISH PRE 3., FUNNY ENGLISH PRE 4. č. 1/2012 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202276916 |
6.11.2012 |
Funny english pre 3. a 4. |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202226759 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAREXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203226759 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202328936 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202330555 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
Slovensky
