| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801304663 |
4.11.2013 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
29.42 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2013/A |
12.12.2013 |
Zmluva o prenájme priestorov KD |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801400127 |
15.1.2014 |
Cestoviny, čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
31.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
30.1.2015 |
Prenájom poľnohospodárskej pôdy |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/2018 |
22.8.2018 |
Ukončenie nájomného vzťahu |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2 52715 0502 |
28.5.2012 |
Zošity, výkresy a pracovné listy do ZŠ Rudník |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
197.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3551400830 |
18.9.2013 |
Zošity a knihy do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
78.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4535150619 |
16.7.2014 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
114.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547960824 |
21.9.2015 |
Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1,142.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170653534 |
3.7.2017 |
Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
126.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180553134 |
4.6.2018 |
Školské potreby - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
157.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190553048 |
10.6.2019 |
Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
102.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200250973 |
12.3.2020 |
Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
718.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1513 |
13.3.2015 |
Strava na podujatie "Nevšedné podoby prútia ", ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015057 |
21.5.2015 |
Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1615 |
1.3.2016 |
Strava pre účastníkov podujatia "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
28.7.2011 |
Servis systému KDS podľa zmluvy |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
16.9.2011 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,014.70 EUR |
Slovensky
