| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200098 |
4.3.2020 |
Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
1,520.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200162 |
31.3.2020 |
Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
150.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610085 |
4.4.2019 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov |
STAS s r.o. |
36298891 |
404.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610116 |
11.4.2019 |
Budovanie jamy pre stavanie 1. mája |
STAS s r.o. |
36298891 |
110.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610879 |
16.10.2019 |
Betónovanie - Zberné miesto pri KD |
STAS s r.o. |
36298891 |
610.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610934 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
397.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610909 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
351.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610946 |
6.11.2020 |
Zberné miesto |
STAS s r.o. |
36298891 |
866.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610976 |
11.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
353.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611004 |
24.11.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
490.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611100 |
22.12.2020 |
Dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
493.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20611111 |
22.12.2020 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi |
STAS s r.o. |
36298891 |
441.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21610062 |
14.4.2021 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón |
STAS s r.o. |
36298891 |
649.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100153 |
27.5.2011 |
Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
15,181.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300122 |
12.4.2013 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme práce naviac za stavebné práce na... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
4,253.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182300001 |
12.4.2013 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám dopbropisujeme faktúru 102000491 za stavebné... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
-4,258.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
12042013 |
18.4.2013 |
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov medzi EÚ-Interier,s.r.o. Stará Turá... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
4,253.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 |
27.3.2012 |
Objednávka rozboru a odberu odpadovej vody na parametre BSK5, CHSKcr, NL. |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140970412 |
12.4.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63.44 EUR |
Slovensky
