| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315711 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
117.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315713 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Zmekov 305) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-8.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315714 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315712 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-63.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315708 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Mockov 329) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1,102.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315710 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2316 |
25.8.2023 |
Smetné nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1,066.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101871 |
9.11.2023 |
Plastové nádoby, plechové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1,125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
19.7.2011 |
Výroba a tlač brožúry v rámci projektu " Propagácia tradičného remesla košikárstva " kód... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1,499.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 |
10.4.2011 |
Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 |
10.5.2011 |
Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
17 |
25.5.2012 |
Obec Rudník si objednáva pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu " Inštitucionalizácia a... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
21.5.2015 |
Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
585.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1617 |
1.3.2016 |
Výroba brožúr k podujatiu "Nevšedné podoby prútia" - 10. ročník |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
30.5.2016 |
Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
8.6.2021 |
Pečiatky - OcÚ, Knižnica obecná |
Anna Durcová - ADUR |
36 961 469 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2011 |
27.5.2011 |
Stavebný dozor na stavbe : " Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník " |
Ing. Jaroslav Foltín |
36 963 569 |
708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/004 |
9.10.2013 |
Výroba palubovkových dosiek |
Vladimír Vojtek |
36 964 506 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
530324331 |
9.10.2013 |
Kuracie prsia |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
54.73 EUR |
Slovensky
