| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
321704067 |
12.5.2017 |
Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
308.88 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
121402444 |
19.6.2014 |
Pripojenie odberného miesta - Loka u Mockov 329 VE, VEROSV, 906 23 RUDNÍK |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406835713 |
16.7.2014 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1523 |
4.5.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a Okolie pre cyklistov - TYP C |
CBS spol, s.r.o. |
36 754 749 |
336.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2203 |
3.2.2022 |
Kniha s partnermi v rámci prezentácie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100183 |
3.11.2022 |
Kniha Čarovná Myjava a okolie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612111489 |
21.9.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
7.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611118271 |
19.10.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611131228 |
11.11.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2016 - 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
82.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611144946 |
21.12.2016 |
Vyúčtovanie elektriny za 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
66.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012805 |
31.1.2017 |
VO u Mockov |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
264.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012809 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.216 ( Rudník č. 381 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
344.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012806 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Lokalita Švancarova dolina 296 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
64.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012807 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 24 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
208.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012816 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012814 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016.31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
184.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012599 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012817 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník DOLINA č. 116 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,591.87 EUR |
Slovensky
