| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190375 |
14.11.2019 |
Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
61.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190373 |
14.11.2019 |
Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
3,181.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190535 |
17.1.2020 |
Elektro |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
99.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190534 |
17.1.2020 |
Elektroinštalačné práce |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
707.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200369 |
11.11.2020 |
Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
676.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200460 |
22.12.2020 |
Dodávka ozvučovacej aparatúry v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,503.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2216 |
20.4.2022 |
Rekonštrukcia elektriny v sále Kultúrneho domu v Rudníku a revízie elektriny v obci Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220142 |
16.6.2022 |
Oprava rozhlasu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,161.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220145 |
16.6.2022 |
Oprava zvončekov na bytovke |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220144 |
16.6.2022 |
Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,866.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220289 |
27.9.2022 |
Úprava rozvádzača verejného osvetlenia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
504.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230007 |
23.1.2023 |
Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
206.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
23.1.2023 |
Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
237.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230147 |
21.8.2023 |
Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
986.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.10.2023 |
Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
444.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1747 |
27.11.2017 |
Výmena vodomerov v NBD č. 381, č. 382, č. 380 a č. 379 |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
26.1.2018 |
Výmena vodomerov v NBD č. 379, č.380, č.381 a č.382 |
K.B.F. gropu s.r.o. |
36 344 761 |
510.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1630 |
24.5.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36 347 965 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1605 |
28.1.2016 |
Odber opotrebovaných pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1724 |
31.3.2017 |
Odpadové pneumatiky |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|
Slovensky
