Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020150034 | 25.2.2015 | TN360 Brother Toner - MŠ | Mesim s.r.o. | 46035486 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102016047 | 14.12.2016 | Urbanistická štúdia s riešením využitia pozemkov - Lokalita pri lese | expensa spol. s r.o. | 47056070 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102016144 | 27.2.2015 | Mrazené výrobky | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 100,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182864 | 10.9.2018 | Odev proti hmyzu, svietidlo | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102019025 | 12.9.2019 | Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... | expensa spol. s r.o. | 47056070 | 1 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020192013 | 24.7.2019 | Oblečenie - hasiči DHZO Rudník | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 1 057,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200002 | 6.3.2020 | Sitko do výlevky - ZŠ | Api-Myjava, s.r.o. | 50005651 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200011 | 6.3.2020 | Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200017 | 21.4.2020 | Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200067 | 9.12.2020 | Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník, p.č.:22394/1 | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 3 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200216 | 15.7.2020 | Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 147,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102021 | 4.10.2021 | Oprava strešných okien v NBD č. 381 a č. 382 | František Lisík | 40 196 909 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210001 | 3.2.2021 | Elektromontážna práce - zisťovanie poruchy (7.1.2021,8.1.2021) | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 661,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210019 | 28.4.2021 | Zberné miesto - zemné práce s malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 335,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230018 | 15.3.2023 | Demontáž vedenia pre vonkajšie osvetlenie smer Machlové, prenájom montážnej plošiny | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230047 | 9.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230077 | 13.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020237570 | 12.9.2023 | Internet od 1.8.2023-31.7.2024 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102025951 | 15.2.2016 | Mäso | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102026239 | 15.2.2016 | Filé z tres. rýb | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 64,94 EUR |