Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011500908 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u zmekov 305 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500909 | 22.1.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 42,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500910 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500911 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500912 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011501 | 23.1.2019 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 154,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501033 | 20.8.2015 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 644,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501163 | 21.9.2015 | vývoz KO, uloženie odpadu na skladke | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 282,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501306 | 21.10.2015 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 346,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501418 | 3.12.2015 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 650,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501591 | 18.12.2015 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 305,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501755 | 19.1.2016 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 663,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011502833 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 505,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011502834 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011502835 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011502836 | 22.1.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 178,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011508525 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011508526 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011508527 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011508528 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 228,26 EUR |