| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16119 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - ZŠ, MŠ |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1612 |
1.3.2016 |
Vystúpenie DFS Kopaničiarik na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16120 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612100686 |
7.3.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2016-31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
65,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612102005 |
7.4.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2016 - 29.2.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612102532 |
7.4.2016 |
Elektrina od 1.1.2016-1.3.2016 ( NBD č. 382 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
-8,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612103268 |
3.5.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
60,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612105083 |
14.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612105447 |
20.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
53,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612107940 |
3.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
55,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612109460 |
19.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2016 do 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
13,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612111489 |
21.9.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
7,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1613 |
1.3.2016 |
Dovoz a odvoz košikárskych výrobkov na podujatie a z podujatia " Nevšedné podoby prútia "... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1614 |
1.3.2016 |
Prenájom a služby na podujatie " Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1614105042 |
12.3.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16144 |
6.7.2016 |
Trubičkový prenášaš, archivačné spony |
SPONKA SK, s.r.o. |
36613983 |
42,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16147 |
5.5.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
298,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1615 |
1.3.2016 |
Strava pre účastníkov podujatia "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1616 |
1.3.2016 |
Vystúpenie FS Vršatec na podujatie "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
ZZ FS Vršatec |
37916858 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1617 |
1.3.2016 |
Výroba brožúr k podujatiu "Nevšedné podoby prútia" - 10. ročník |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
|