| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14217 |
19.6.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14221 |
28.5.2014 |
Mäso za mesiac 5/2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142260613 |
17.7.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
61,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142350612 |
2.7.2012 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14238 |
11.12.2014 |
Hovädzie zadné |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14238 |
11.12.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142800712 |
2.8.2012 |
Rozbor pitnej vody : vodovod Vaďovské, vodovod u Jurášov
|
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
256,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
143/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu č. 143/2018/NB |
Eva Kéková, Eva Ďuríšková |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
143/ZML/HLZ/2023 |
3.7.2023 |
Deň detí "Po stopách indiánov" v obci Rudník |
MIloš Blaho |
|
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1431 |
11.1.2013 |
Kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
194,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14314 |
25.9.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320075 |
20.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320164 |
29.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320264 |
30.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320399 |
6.2.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320528 |
12.2.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320779 |
5.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320799 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,11 EUR |