Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1212104044 | 31.5.2021 | Školské knihy - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 243,65 EUR |
| Detail | Zmluva O výpožičke | 121212 | 8.3.2013 | Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... | Základná škola Myjava | 31202802 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12122 | 2.7.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 380,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212203248 | 8.6.2022 | Školské knihy - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 188,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212204100 | 16.7.2021 | Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212205627 | 20.7.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 62,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212205810 | 23.7.2021 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121245 | 12.7.2012 | Chlieb, pečivo, lúpačka | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 36,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000598 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 380/8 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000606 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000608 | 16.1.2013 | Elektrina - január 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000609 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000610 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 91,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000611 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000612 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000613 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000614 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000615 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000616 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 49,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213003060 | 14.2.2013 | Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |