| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2012/NNP |
22.11.2012 |
Prenájom časti nebytových priestorov budovy Kultúrneho domu, súp. číslo 1 vedených na LV... |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
51.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
5/2012/A |
22.11.2012 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
SPŠ Myjava - p. Maliarik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2212031151 |
20.11.2012 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
121.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018372 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018371 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018370 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018369 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník Loka u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018368 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018367 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018353 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018352 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018377 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník Loka Švancarova Dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018376 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Loka u Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018375 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018374 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018373 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120546 |
20.11.2012 |
Voda od 17.9.10-13.10.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-26.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120544 |
20.11.2012 |
Voda od 14.10.10 - 18.11.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-23.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120542 |
20.11.2012 |
Voda od 19.11.10 - 14.12.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-30.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120539 |
20.11.2012 |
Voda od 15.12.10 - 25.01.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-37.64 EUR |
Slovensky
