| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
499/2016 |
13.12.2016 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
503/2016 |
13.12.2016 |
Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116178407 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016-11.10.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74001240080 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-213.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600969 |
8.12.2016 |
Preprava a vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601287 |
8.12.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
296.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016481 |
8.12.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0790187800 |
8.12.2016 |
Tel.číslo: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.10.2016 - 31.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160112 |
8.12.2016 |
Čerpadlo a montáž na prečerpávačku |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1609364 |
8.12.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
8.12.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160107 |
8.12.2016 |
Úprava cestnej komunikácie zemné práce strojom JCB4CX, dovoz kameňa vozidlom LIAZ706, kameň... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
429.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178387 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178388 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178408 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160127 |
8.12.2016 |
Zemné práce strojom JCB4CX, odvoz hliny vodzilom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
680.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230/2016 |
8.12.2016 |
Činnosti technika PO za mesiace júl-december 2016 a preventivára požiarnej ochrany za rok 2016. |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160426 |
8.12.2016 |
Montáž solárneho osvetlenia, stožiar sklolaminátový kónický, svietidlo, práce... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1,859.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833711 |
8.12.2016 |
OBECNÉ NOVINY rok 2017 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203846794 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
Slovensky
