|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2410 |
15.3.2024 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2412 |
26.3.2024 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2414 |
17.4.2024 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2415 |
14.5.2024 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2416 |
20.5.2024 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2418 |
21.6.2024 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Poistná |
0148571 |
1.2.2013 |
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
145.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6573687177 |
1.12.2017 |
Havarijné poistenie motorových vozidiel 02.02.2018-02.02.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
158.14 EUR |
Detail |
Zmluva Poistná |
3539516237 |
30.7.2019 |
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06573687177 |
14.1.2021 |
Osobné auto Škoda Fabia MY356AI |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
172.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
23.1.2012 |
Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
118.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2015 |
21.5.2015 |
Preprava mikrobusom na snem ZMOS v Bratislave v dňoch 28.04.2015-29.04.2015 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
32.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
309958 |
18.12.2015 |
Členské za rok 2016 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
131.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2012400418 |
18.12.2012 |
Mäso |
INPOST, spol. s r.o. |
00568023 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201930251 |
13.6.2019 |
Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
34.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
204686 |
30.6.2020 |
Kosenie zákop |
Technické služby mesta |
00514080 |
494.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214998 |
21.6.2021 |
Mulčovanie a vykášanie krajníc |
Technické služby mesta |
00514080 |
475.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
215047 |
9.9.2021 |
Mulčovanie |
Technické služby mesta |
00514080 |
456.00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
96/2019 |
11.3.2019 |
Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
519322497 |
15.10.2019 |
Váhy - overenie presnosti |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
30.00 EUR |