SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Iná | 135/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Iná | 136/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o bežnom účte | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Iná | 137/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva O výpožičke | 121212 | 8.3.2013 | Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... | Základná škola Myjava | 31202802 | 0.00 |
| Detail | Zmluva O zapožičaní, o výpožičke | 1 | 28.10.2015 | Zapožičanie hnuteľného majetku | Základná škola Myjava | 31202802 | |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1518 | 8.4.2015 | Stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 258150080 | 6.5.2015 | Stavebný materiál do bytu do školy | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 330.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150133 | 9.7.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 499.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150173 | 5.8.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 52.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150172 | 5.8.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 157.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012-22 | 18.7.2022 | Právne služby a poradenstvo | Mgr. Ľubomír Karika | 31 819 893 | 648.00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159,598.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 24.10.2022 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101,187.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 22.11.2022 | Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7,139.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 23.1.2023 | Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101,187.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 25.1.2023 | Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7,139.81 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 162/ZML/HLZ/2023 | 3.10.2023 | Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 55,052.53 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 184/ZML/DOD/2024 | 10.1.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zod 201/2023/08431 | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 74,231.40 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 7305103611 | 6.5.2011 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 9.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6801327406 | 9.2.2012 | Poistka - Združené poistenie majetku | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 480.85 EUR |
