| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2311 |
9.5.2023 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230239 |
24.5.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230306 |
21.8.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230265 |
21.8.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230560 |
21.9.2023 |
Prevádzkovanie ČOV august 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230629 |
8.11.2023 |
ČOV september 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230468 |
9.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV júl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230382 |
9.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV jún 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230715 |
13.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2319 |
7.12.2023 |
Vývoz ČOV a prečerpávačky |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2417 |
6.6.2024 |
Vývoz ČOV a prečerpávačky pri NB a rodinných domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
NKZ 03/2012/RCS |
4.10.2012 |
Zmluva o nájme a o kúpe plynárenského zariadenia |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
23,495.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
69/14/SPPD/CEZ |
21.5.2014 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
569/2014/AS |
24.11.2014 |
Dodávka plynu - odberné miesto Rudník č. 115 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7164892971 |
9.12.2014 |
Plyn od 14.11.14 - 31.12.14 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436189855 |
5.2.2015 |
Plyn od 14.11.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-81.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174957726 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdoie od 1.1.2015 - 30.6.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401213231 |
20.3.2015 |
Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-208.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175092955 |
9.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/2015 |
12.11.2015 |
Dodávka plynu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
Slovensky
