| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018392 |
14.6.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018465 |
11.7.2018 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018609 |
10.9.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018629 |
20.9.2018 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018673 |
16.10.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie september 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1840 |
5.11.2018 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018747 |
6.11.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018757 |
3.12.2018 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka/vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
387.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018811 |
14.12.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1845 |
14.12.2018 |
Vývoz ČOV AT v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018849 |
10.1.2019 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
618.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018867 |
17.1.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019023 |
7.2.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019083 |
12.3.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1912 |
19.3.2019 |
Vývoz ČOV AT pri NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
4.4.2019 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
370.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019147 |
9.4.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019216 |
7.5.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1928 |
7.6.2019 |
Čistenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
Slovensky
