|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011437070 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437069 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437068 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437065 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437065 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014422 |
22.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie november 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
22.12.2014 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401663 |
22.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
313.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311140995 |
22.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310141698 |
22.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114186866 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.2014 - 11.11.2014 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114186867 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.2014-11.11.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011438367 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011438134 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437304 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437246 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437066 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011437064 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011438136 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011438135 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.68 EUR |