| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
18.4.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
714.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414648350 |
18.4.2017 |
Mobil 0911899227 (8.3.2017-7.4.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014 |
18.4.2017 |
Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170070 |
18.4.2017 |
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203936551 |
18.4.2017 |
Plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1729 |
12.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1727 |
10.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1728 |
10.4.2017 |
Stroj Starjet UJ21 HP-P4 Exklus |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/08 |
6.4.2017 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/07 |
6.4.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189042191 |
6.4.2017 |
Kniha do MŠ |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
10.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711045283 |
6.4.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
52.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/029 |
6.4.2017 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
6.4.2017 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3,036.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108126 |
6.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-9.2.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317158941 |
6.4.2017 |
Voda za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015700029 |
6.4.2017 |
Vystúpenie FS Kýčer - Nevšedné podoby prútia 2017 |
Mesto Myjava |
00309745 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
6.4.2017 |
Oprava umývačky riadu Whirpool podľa dodacieho listu |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
150.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710265 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710396 |
6.4.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.86 EUR |
Slovensky
