| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011454 |
23.1.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
FV-454/2018 |
28.1.2019 |
Zelenina ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101246 |
18.2.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
190.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101287 |
6.3.2019 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
183.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012151 |
4.4.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
197.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012190 |
9.5.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
213.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012223 |
27.5.2019 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0562012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlak.skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
198.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) |
Peter Špaček |
37527231 |
30.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0662013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... |
Peter Špaček |
37527231 |
208.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0672013 |
17.7.2013 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška požiarneho vodovodu,... |
Peter Špaček |
37527231 |
230.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník |
Peter Špaček |
37527231 |
29.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
37.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772016 |
20.6.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
23.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201.25 EUR |
Slovensky
