| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7612604217 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771070 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,511.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771071 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582718940 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191245969 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,231.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112496330 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
14 |
7.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/2012 |
23.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová v rámci projektu "Inštitucionalizácia a aktivácia... |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
20.11.2014 |
Kovová plaketa P-1 adjustovaná v zamatovej kazete 16x16 cm s listinou bianco-standard.textom |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
10.12.2014 |
Kovová plaketa, adjustovaná v zamatovej kazete 16x16cm s listinou bianco-standard. |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
686/2013 |
28.11.2013 |
Odpredaj papiera a plastového odpadu |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
29/2015 |
21.1.2015 |
Zmluva o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o. |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
6.5.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
5.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
22.7.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za II. Q 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015177 |
3.12.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016148 |
3.8.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za druhý kvartál 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
24.1.2018 |
Odber iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
14.3.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za február 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
117.60 EUR |
Slovensky
