| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22210115 |
3.11.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
26.4.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
24.5.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22310039 |
8.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306112 |
10.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
zn.2021 |
5.11.2021 |
Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022030 |
17.3.2022 |
Zhodnotenie odpadu a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022052 |
4.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
411.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022171 |
27.9.2022 |
Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
14.2.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
302.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023130 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1521 |
24.4.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
101505091 |
21.5.2015 |
Odber a rozbor vzorky z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
47.22 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1534 |
27.8.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
101510272 |
5.11.2015 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na základe obj. č. 1534 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1607 |
11.2.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1627 |
11.5.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
Slovensky
