| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515944 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-3.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516115 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-0.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516122 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515994 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516166 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-190.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520193 |
10.2.2016 |
Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
72.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520033 |
10.2.2016 |
Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1815 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
XLinebus s.r.o. |
35747501 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/3/2011 |
13.4.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
27.5.2011 |
Telefón
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
182.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
27.5.2011 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3066097466 |
5.5.2016 |
Kuchynský robot - ŠJ |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2129 |
8.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421297000 |
16.11.2021 |
Obrazovka ku kamerovému systému |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3621285679 |
16.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2125000471 |
13.3.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000169 |
22.2.2012 |
Školské jablko |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125001007 |
28.3.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
2.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125001008 |
28.3.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000471 |
12.4.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.51 EUR |
Slovensky
