| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000440 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012711 |
20.11.2012 |
Zásobník na tekuté mydlo Tork |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
28.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10013238 |
20.11.2012 |
Mydlo tekuté Mevon 55 Tork, Mini, 475 ml, pumpička |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31512059 |
18.12.2015 |
Konvektory - Požiarna zbrojnica |
TRIANGEL, s.r.o. |
35696443 |
263.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/032 |
11.10.2012 |
Nájomná zmluva na prenájom časti nehnuteľnosti na inštaláciu reklamných panelov uzavretá... |
REBLOK, a.s. |
35700700 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1517 |
8.4.2015 |
Vývoz skla, papiera a kovov |
Zberné suroviny a.s., závod - Senica |
35701986 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180016 |
20.8.2015 |
Vývoz kontajnera na sklo |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5280013 |
22.3.2016 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5280073 |
6.9.2016 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180014 |
21.5.2018 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180045 |
21.11.2018 |
Prepravné náklady - vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180040 |
31.3.2020 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180151 |
22.12.2020 |
Vývoz črepov Senica-Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180100 |
3.11.2021 |
Vývoz črepov Senica - Šelpice |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220065 |
16.6.2022 |
Zberanie a vývoz skla z obce |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230028 |
28.2.2023 |
Vývoz črepov z Obce Rudník |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
176.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230159 |
9.11.2023 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230113 |
10.11.2023 |
Vývoz črepov a lepenky |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
2405248512 |
22.7.2016 |
Poistná zmluva |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
1 |
7.12.2016 |
Dodatok - poistenie majetku |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
Slovensky
